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远洋_天津公司作业总结及年度开展计划_103p_商场查询研讨
津公司2012年作业总结及2013年年度开展计划目录年度运营状况回忆年度开展思路及作业计划PART.3各项目2013年运营计划年度运营状况回忆1.1中心成绩方针完结状况1.2运营亮点回忆(1)出售成绩(2)结转额(3)现金流操控状况(4)盈余才能回忆(5)各专业线成绩体现1.3首要距离与缺乏方针类型基准方针实践完结状况实践得分税后净经营赢利(亿元)3.62.9完结算计78方针类型基准方针实践完结状况实践得分税后净经营赢利(亿元)1.31.82完结算计95.92011年运营质量得分:78分2012年运营质量得分:96分2012年,天津公司中心成绩及运营质量较2011年大幅提高!心成绩方针完结状况中心成绩方针完结状况—KPI方针2012年,团队敏锐掌握商场节奏,强化月度方针查核,协力达到各项方针,但因为年内屡次会集入住,导致客户满意度得分较低税后净经营赢利:全年完结1.82亿元,完结根底方针的140%。协议出售额:全年完结27.8亿,完结根底方针的110%。出售回款:全年回款26.1亿,完结根底方针的110%。运营性净现金流入:2012年运营性净现金流5.8亿,完结根底方针的187%。客户满意度:客户满意度42分,完结根底方针的79%。2013年需求要点加强客户服务作业。方针类别方针称号权重根底方针2012年实践完结完结份额特别奖赏税后净经营赢利(亿元) 出售协议出售额(亿元)远洋城出售毛利率(%)万和城出售毛利率(%)远洋景色出售毛利率(%)3%0%0.3现金流出售回款(亿元)运营性净现金流入(亿)满意度客户满意度成绩方针完结状况—GS极力达到各项GS查核节点,部分节点依据商场改变状况及时进行战略性调整方针类别方针称号权重根底方针2012年完结状况节点拆迁及土地收拾8%1)12月31日远洋城G地块完结拆迁;1、远洋城G地块拆迁:我司提出将AJ、G地块拆迁问题分隔处理的方法,AJ地块争议较小先期处理,G拆迁争议较大拖延处理;现在我司与拆迁公司达到共同,但拆迁价款需求集团审批同意。2、远洋城K地块土地置换:a、在后期地块规划计划中,将K地块地上总修建面积8000平米计入EGAJ中,减小因为土地权属具有不确定性带来的面积丢失危险;b、在完结后续地块规划报批手续后,再与政府沟通K地块变性问题。3、景色B5地块无地库部分拆迁:已沿海市政达到共同,春节前完结承认拆迁计划
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